陜煤財務(wù)公司開(kāi)業(yè)至今經(jīng)營(yíng)規模不斷擴大,在加快集團內部資金融通、降低融資成本、提供方便快捷金融服務(wù)、管控企業(yè)集團經(jīng)營(yíng)風(fēng)險等方面發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用,多年來(lái)公司開(kāi)門(mén)問(wèn)策“標準化”,集思廣益繪藍本,一直致力于業(yè)務(wù)標準化建設工作。
梅花香自苦寒來(lái),2016年至今,公司持續精細化深耕,全體員工經(jīng)過(guò)多方咨詢(xún)、多次梳理,不斷完善和總結業(yè)務(wù)知識,在2020年末完成了公司《內控手冊》《管理制度手冊》《業(yè)務(wù)標準化手冊》的印制工作。
公司《內部控制手冊》對進(jìn)一步規范公司內部各個(gè)管理層次相關(guān)業(yè)務(wù)流程,分解和落實(shí)責任,控制公司風(fēng)險,保證財務(wù)報告真實(shí)性,確保公司資產(chǎn)安全高效運行有很強的現實(shí)意義。
公司《管理制度手冊》是在2016年版本基礎上,根據監管最新要求、行業(yè)先進(jìn)風(fēng)控理念及公司業(yè)務(wù)實(shí)際,堅守合規和風(fēng)險防控為本的原則,對原有制度進(jìn)行了全面的完善與提升,更好實(shí)現了對業(yè)務(wù)的全面覆蓋。
公司《業(yè)務(wù)標準化手冊》修訂以部門(mén)為篇章,圍繞各部門(mén)崗位職責、工作目標、操作流程及風(fēng)險防控等內容進(jìn)行編寫(xiě),對原有業(yè)務(wù)辦理中易錯點(diǎn)、各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)梳理,保證公司各項業(yè)務(wù)流程更具操作性。
公司的標準化管理體系建設是控制風(fēng)險及減少損失最有效的手段與措施,能夠全面夯實(shí)基礎管理工作,從而推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理向精益高效轉變,實(shí)現資金的集約化和高效率配置。在建設全面一流財務(wù)公司的實(shí)踐中,公司將不斷總結經(jīng)驗,緊密結合業(yè)務(wù)實(shí)際,逐步建立一整套規范、系統、實(shí)用的匯編業(yè)務(wù)手冊,形成具有陜煤財務(wù)公司特色的標準化管理體系。(張幗)